為進一步規范農場內部管控流程,提升經營管理和會計工作水平,增強風險防控能力,東辛農場公司借力集團公司在財務制度、內控制度執行、項目工程管理等情況進行巡察后提出存在的問題,進一步增強制度的整改和執行力度。
近年來,集團公司巡察組人員深入東辛各單位現場抽取相關賬冊、憑證、臺賬等進行檢查。檢查內容有各單位發生的經濟業務,包括財務基礎工作、財務收支及相關制度執行情況、內控制度執行情況、項目工程管理情況、財務檢查、內外部審計、內控制度檢查以及風險點排查整改措施落實情況、工會經費使用情況、低保辦理和精準扶貧措施落實情況、“三重一大”決策制度執行情況等。各單位、部門以集團公司內控及財務巡察為契機,舉一反三,對經濟業務進行“回頭望”,切實提高內控制度執行力和財務管理水平,確保今后不出現類似問題。農場公司對歷次巡察中發現的問題從牽頭領導、責任單位、督查單位、完成時限等方面提出了詳細的整改意見,整改工作有力有序推進,有力促進各項工作的開展。
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